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双柏县交通运输局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  双柏县就交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县交通运输局部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度双柏县交通运输局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   双柏县交通运输局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。       

（5）承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。             

（8）承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。     

（9）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续巩固“交通精准扶贫”成果，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县交通运输局2022年内设机构数为10个，与上年末相比增加1个。分别是办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通备战办公室）、航务股、铁路民航股、邮政业安全发展中心、财务股和1个下属单位双柏县交通工程服务中心。所属单位1个，双柏县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入双柏县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运输局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度双柏县交通运输局部门决算表

         （详见附件）

 

本单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局2022年度收入合计29159092.52元。其中：财政拨款收入27979092.52元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1180000元，占总收入的4.05%。与上年20364020.71元相比，收入合计增加8795071.81元，增长43.19%。其中：财政拨款收入与上年14003391.92元相比，增加13975700.60 元，增长99.80%；上级补助收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年6360628.79元相比，减少5180628.79元，下降81.45%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：2022年双财农〔2022〕32号拨入双柏县财政衔接资金彩鄂公路建设项目专项经费7130000.00元，县级转拨省州级资金15939875.61元，其他部门直接拨入我单位交通建设资金及工作经费1180000.00元，较上年县级转拨省州级资金增加13975700.60元，其他部门直拨资金减少5180628.79元，本年度收入比上年度增加8795071.81元，增幅43.19%；财政拨款收入增加的主要原因是：2022年新建农村公路由我单位负责实施，双财农〔2022〕32号拨入双柏县财政衔接资金彩鄂公路建设项目专项经费7130000.00元，县级转拨省州级资金15939875.61元，导致项目收入增加13975700.6元，一般公共预算财政拨款增加99.80%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化；其他收入与上年6360628.79元相比，减少5180628.79元，减幅81.45%，减少的主要原因是：1.双财建〔2022〕122号楚雄州交通运输转下达2022年农村公路抢险保通补助20万元。2.双柏县卫生健康局拨入爱国卫生7个专项行动省级补助10万元。3.双财建〔2022〕161号县彩（石咢）公路指挥部上缴存量资金安排的经费68万元。4.兰图文化传媒（云南）有限公司拨入工作经费20万元。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2022年度支出合计35297325.51元。其中：基本支出4909216.91元，占总支出的13.91%；项目支出30388108.6元，占总支出的86.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年23338763.07元相比，支出合计增加11958562.44元，上升51.24%。其中：基本支出与上年4335899.82元相比，增加573317.09元，增长13.22%；项目支出与上年19002863.25元相比，增加11385245.35元，上升59.91%；上缴上级支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是：1.2021年实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，2022年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加。2.本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加。基本支出增加的主要原因是：本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是：2021年实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，2022年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加11385245.35元，增幅59.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县交通运输局机构正常运转的日常支出4909216.91元，与上年4335899.82元相比，增加573317.09元，增长13.22%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4650943.43元，占基本支出的94.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258273.48元，占基本支出的5.26%，与上年255600.00元相比，增加2673.48元，增长1.05%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致人员经费支出增加，2022年年初预算时新增1名事业人员，导致公用经费增加，导致日常支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致人员经费支出增加13.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：2022年年初预算时新增1名事业人员，导致公用经费增加1.05%

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30388108.6元，与上年19002863.25元相比，增加11385245.35元，上升59.91%。其中：基本建设类项目支出22824544.08元，与上年16880566.9元相比，增加5943977.18元，上升35.21%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是：2021年实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，2022年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加。基本建设类项目支出增加的主要原因是：本年度新建农村公路项目实施主体由我单位责项目前期规划和实施工作，各乡镇不在组织实施，导致基本建设类项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2100410 突发公共卫生事件应急处理19200元，主要用于县疫情防控健康服务站及各医疗机构工作经费支出；

2.2130505 生产发展7130000元，财政衔接资金，主要用于彩鄂公路建设项目专项经费支出；

3.2140102 一般行政管理事务373193.51元，主要用于2022年招商引资40000元、云产卷烟原料保障扶持资金协调工作经费38000、县级项目入库工作经费75000元、双柏县税务局拨入三代手续费559.21元、省级第一批科技经费9634.3元、县彩（石咢）公路指挥部上缴存量资金安排的经费180000元、爱国卫生7个专项行动支出30000元；

4.2140104 公路建设16194544.08元，主要用于双柏县海资底至太河江公路第二标段通村路面硬化工程2198150.43元、双柏县马龙河沿河公路建设2200000元、州级第一批项目前期工作经费979017元、车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批）30户以上自然村通硬化路补助资金379752元、农村公路“以奖代补”建设（河门口至普龙）补助资金4560000元、县财政转拨农村公路通村路面硬化工程建设资金170175.2元、楚雄州交通运输局转入农村公路通村路面硬化工程建设资金3308092.65元、国开行融资资金村组道路建设项目资金519417.5元、国道227线双新公路改建工程建设指挥部拨入双新下段经费1379939.3元、县彩（石咢）公路指挥部上缴存量资金安排的经费500000元项建设及前期工作经费支出。

5.2140106 公路养护1973750.83元，主要用于农村公路养护项目以及农村公路抢险保通补助资金支出；

6.2149901 公共交通运营补助4697420.18元，主要用于2021年以前度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金771900元、农村客运和出租车行业油价补贴专项资金2235172.74元、以前年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金1690347.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出27499507.35元，年度总支出35297325.51元，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的77.91%，与上年14552368.99元相比，增加12947138.36元，增长88.97%，主要原因分析：2022年末双财建〔2022〕131号拨入双柏县河门口至普龙农村公路改造工程（乡镇通三级公路）临时使用林地森林植被恢复费用专项经费387036元，双财建〔2022〕173号拨入城市公交车成品油价格补助资金100300元，导致年末一般公共预算财政拨款结转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出760096.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用行政事业单位养老支出750064.85元，其他社会保障和就业支出10031.28元；

2.卫生健康（类）支出350783.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于突发公共卫生事件应急处理19200元、行政单位医疗保险缴费88846.02元、事业单位医疗保险缴费124532.28元、公务员医疗补助118205元；

3.农林水（类）支出7130000元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施建设7130000元；

4.交通运输（类）支出18964041.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。主要用于行政运行工资福利支出3264678元、一般行政管理事务管理办公开支153000元、公路建设10316919.43元、公路养护273750.83元、对企业补助4697420.18元；

5.住房保障（类）支出294586元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于缴纳干部职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为79852.48元，完成年初预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算59852.48元，占总支出决算的74.95%；公务接待费支出决算20000元，占总支出决算的25.05%，具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为79852.48元，完成年初预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为59852.48元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出决算为20000元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年80000.00元减少147.52元，减幅0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少147.52元，下降0.18%；公务接待费支出决算20000元，与上年20000元相比，保持不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位未安排因公出国（境）组团个数及人次。

2.购置车辆0辆。本年度我单位无新增购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于开展日常养护（包括修复性养护、预防性养护、安全生命防护工程、危桥改造工程、应急保通以及公路巡查）工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通道路建设及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位未安排国（境）外公务接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2022年机关运行经费支出258273.48元，与上年255600.00元对比，增加2673.48元，上升1.05%。上升的主要原因：2022年年初预算时新增1名事业人员，导致公用经费增加。

双柏县交通运输局机关运行经费主要用于办公费支出35658元，差旅费支出34963元，公务接待费支出20000元，工会经费28000元，公务用车运行维护费59852.48元，其他交通费用即车改补贴79800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县交通运输局资产总额923878529.30元，其中，流动资产3987364.33元，固定资产2266479.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程164429330.34元，无形资产7650元，其他资产753187705.24元（具体内容详见附表）。与上年资产总额943703362.42相比，本年资产总额减少19824833.12元，其中固定资产较上年无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79852.48元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59852.48元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，我单本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232201734800201111